今天是: 设为首页加入收藏夹

规章制度

您现在的位置是: 首页/规章制度

邵阳职业技术学院物资采购管理办法
日期:2009-10-30   |   编辑:后勤处    

                                      第一章 总则

第一条 根据国家有关法律法规和财政部《政府采购运行暂行规定》精神,为进一步加强我院物资采购管理工作,明确职责,理顺关系,优化服务,堵塞漏洞,节约资金,特制定本办法。

第二条 本办法所涉及的物资采购是指教学、科研、行政设备、实验材料、办公用品、图书资料及设备、医疗器械、劳保用品等公共物资的采购和基建、维修中自行采购的物质。教材的采购按学院教材管理办法执行。

第三条 资产管理部门负责全院物资、资产统一监督管理,无论何种经费渠道,采购工作资产管理部门应当参入组织采购。

第二章 计划管理

第四条 计划的申报和审定

1、设备、大宗物品采购学院应制定年度计划或学期计划,由各使用单位提出,分别报业务主管部门审核汇总,在不超过年度经费预算的前提下,经评审讨论同意、使用部门主管领导、物质采购领导小组、学院领导批准后,交物资采购供应部门执行。

2、超出预算的物资购置计划经院长或院党政联系会议审定后,才能实施。

第五条 单价在1万元以上(含1万元)的贵重仪器设备的购置,申请单位必须向业务主管部门提交可行性论证报告,其内容包括购置理由、任务、效益预测,技术参数论证,经费来源,人员配备,技术力量、管理能力,安装环节及实施条件等,业务主管部门收到论证报告后组织专家论证和采购领导小组审议通过,报学院领导批准后,方可实施。

第六条 在申请购置设备、材料及用品时申请单位必须书面报告所购物质设备、材料的名称、型号、规格、主要技术参数,用途、厂商和参考价格。

第七条 如申请购置小汽车等控购物资时,申请单位必须按国家专项控制商品管理的有关规定,严格履行报批手续。

第八条 严格执行采购计划,物资采购计划一经确定,采购部门与使用单位不得擅自变更计划,如市场供应情况不能满足要求,须变更型号、规格或价格差异太大超过控制经费额度时,须报物质采购供应领导小组和学院领导批准,进行必要的调整。

第三章 采购管理

第九条 采购工作必须坚持公开、公正、公平、注重效益,保证质量和励行节约的原则,坚持大宗物质统一采购,零星物品集中采购,小宗物品双人采购制,特小额物品单人采购制。

第十条 学院成立物资采购领导小组,由有关院领导、以及纪检监察、院办、财务、后勤处、院务公开领导小组、资产管理部门组成,负责对学院集中采购活动进行管理和监督。

第十一条 拟购物资金额在1万元以上(含1万元)的,由物资采购领导小组组织集中采购,物资采购领导小组,项目业务主管部门、使用单位有关成员参加(专业性强的物质需要请专业人士参与采购);拟购物资金额在2千至1万元的,由归口管理单位、资产管理部门组织采购,使用单位参加;2千元以下的物资采购,经主管部门领导同意后,使用单位可自行采购,属固定资产范围的报资产管理部门备案。学院下达的年度物资购置计划,原则上能集中的都应集中采购,不得化整为零。

第十二条 集中采购工作程序

1、物资采购领导小组根据采购计划,货源渠道等情况,拟定采用公开招标,邀请招标,询价或单一来源采购方式,报学院领导确认。

2、确定采用公开招标和邀请招标的,由主管部门会同使用单位、资产管理部门共同制好标书。报学院采购领导小组同意后,公开向社会发出招标文件或邀请3-5个供应商(厂)家投标,在开标前,组织有关人员对参加投标的商(厂)家竟实地考察,然后确定入围商(厂)家。确定开标时,领导小组成员参加开标、评标工作,最后商量确定中标单位拟定购销合同文书。为保持工作的连续性,参加某一项目集中采购的领导小组成员要自始自终相对固定。

3、确定采用竞争性谈判的,由业务主管部门,会同使用单位,在充分进行市场调查,掌握价格信息,了解供应商(厂)家的资信、经营业绩的基础上,直接邀请3家以上供应商(厂)家来院谈判。采购领导小组全体成员参加谈判。达成协议后,共同拟定合同文书。

4、确定采用询价采购的,由资产管理部门组织,会同使用单位联系多家供应商(厂)家,从中选择3家以上的报价单位,报采购领导小组确定供应商(厂)家后,由物资供应部门、主管部门、使用单位与对方共同拟定合同文书。

5、确定采用单一来源采购的由归口管理部门充分进行市场调查、掌握价格信息的基础上直接与供应商(厂)家联系,采购领导小组成员参与谈判,拟定合同文书。

第十三条  采购人员应该苦钻研业务,广泛收集、了解产品信息,熟悉、精通工作范围内物资供应渠道,产地、规格、型号、性能、通途等,及时提供市场信息

第十四条  采购物资应保证及时到位。收到执行计划后,应迅速组织实施。

第四章  采购验收管理

第十五条 按计划购入的物资到位后,资产管理部门和使用单位、归口管理单位(个别技术性强、科技含量高的仪器设备要有专家参加)依照合同的约定进行验收。验收人员应认真检查设备是否完整,性能是否合格,零配件、说明书及其技术资料是否齐全等,验收人员应在验收单上签字。

第十六条  验收合格且价格达到固定资产管理登记的设备,由资产管理部门、归口单位、使用单位统一登帐,并按规定分类编号。固定资产的物资须办理领物手续。

第十七条  专业设备到位后,使用和管理人员应认真阅读设备的使用说明书,确保正确使用,并密切注意设备的使用情况,在质保期内若有质量问题,应立即通知采购部门,采购部门应及时指派专人查明原因,向供货单位或运输部门提出办理退、换、赔、补等手续。

第十八条 验收中发现质量问题,验收人员应予以抵制,责令退回。

第五章  监督管理

第十九条 凡必须进行招标的物质采购项目而不组织招标,将计划化整为零,或以其他方式逃避监督者,责令其改正,并对有关责任人给予批评教育,情节严重者追究其责任。

第二十条 参与招标、采购的工作人员泄漏应当保密的招标活动有关情况和资料,或与投标人串通损害学院利益的视情节分别给予纪律处分,构成犯罪的,移送司法机关,依法追究其刑事责任。

第二十一条 参与招标、采购的工作人员不得以任何理由和名义收受投标方或中标方馈赠的财物,有价证券等;考察时不准用对方的车辆,参与考察的人员不得单独行动;不得接受投标方或中标方影响公正的宴请、旅游和营业性娱乐活动;不得接受投标方或中标放的回扣,报销通讯话费等任何费用。否则,除批评教育外,还将视情节轻重,给予党纪政纪处分,直到追究刑事责任。

第六章  附则

第二十二条 本办法从2009111日起执行,如有与国家有关规定相抵触的条款,按国家有关规定办理,学院过去有关规定与本办法不符的,以本办法为准。

第二十三条 本办法由院后勤处负责解释。

                               

                                 00九年十月十九日

 

  • 招生热线:0739-5301616
  • 校址:湖南邵阳学院路 邮编:422004
  • 电话:0739-5302313  传真:0739-5302313
  • 湘ICP备14005206号-1 湘教QS3-200505-000672
  • Coptyright© 2014-2019 All Rights Reserved