邵阳职业技术学院

2022年部门预算信息公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

本单位座落于邵阳市大祥区城南梅子井，属财政补助事业单位，执行新政府会计制度，主要职责是探索高等职业技术教育路子，培养高等技能型、应用型专业人才。现有事业编制480人，实际在职职工414人，退休人员166人，离休人员1人。在校学生共计11558人，其中普通专科学生9948人，五年制大专生1610人。

（二）机构设置。

本单位共设30个职能机构，分别是：党政办公室、组织人事处、统战宣传部、教务处、财务处、学生工作处、招生就业处、科研处、后勤处、保卫处、规划基建处、离退休工作处、纪检监察室、工会、团委、质量控制办公室、网络中心、继续教育与培训学院、图书馆、电梯工程学院、汽车与智能制造学院、信息技术与创意系、财会工商系、生物工程系、建筑工程系、五年制大专部、公共课部、思想政治教育部、机关党总支、教学教辅党总支。

二、部门预算单位构成

邵阳职业技术学院只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵阳职业技术学院本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算12050.48万元，其中，一般公共预算拨款7450.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入4600万元。收入较去年增加328.27万元，增长3%，主要是在职人数增加，教职工基本工资调增等原因。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算12050.48万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育10966.49万元，科学技术0万元，行政单位离退休费12.48万元，社会保障和就业支出492.46万元，卫生健康支出245.18万元，住房保障支出333.87万元。支出较去年增加328.27万元，增长3%，主要是在职人数增加，教职工基本工资调增等原因。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算7450.48万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；教育支出6366.49万元，科学技术0万元，行政单位离退休费12.48万元，社会保障和就业支出492.46万元，卫生健康支出245.18万元，住房保障支出333.87万元。支出较去年增加304.27万元，增长3%，主要是在职人数增加，教职工基本工资调增等原因。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数4026.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算3400万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出1600万元，主要用于后勤保障支出及教学运行支出等方面；其他商品和服务支出支出1800万元，主要用于归还银行贷款本金和支付银行贷款利息等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位没有使用政府性基金拨款安排的预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门事业单位的运行经费财政拨款预算29.81万元，比上年预算增加1.59万元，上升6%，主要是本单位师生人数增加，相应事业运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门事“三公”经费预算数为23.8万元，其中，公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 14万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少13.5万元，主要是本单位根据教学培训计划没有安排因公出国出境活动，且按照中央、省和市委市政府的要求，厉行节约，严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门财政拨款会议费预算0万元；培训费预算0万元；维修（护）费19.81万元，公务招待费5万元，公务用车运行维护费5万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额1935万元，其中，货物类采购预算1685万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算250万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为12050.48万元，其中，基本支出4026.48万元，项目支出8024万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表