邵阳职业技术学院
2023年部门预算信息公开
目 录
第一部分2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十五、部门政府性基金预算支出表
十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、部门国有资本经营预算支出表
十九、部门财政专户管理资金预算支出表
二十、部门专项资金预算汇总表
二十一、部门项目支出绩效目标表
二十二、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。本单位座落于邵阳市大祥区城南梅子井，属财政补助事业单位，执行新政府会计制度，主要职责是探索高等职业技术教育路子，培养高等技能型、应用型专业人才。现有事业编制480人，实际在职职工419人，退休人员177人，离休人员1人。在校学生共计12267人，其中普通专科学生11356人，五年制大专生911人。
（二）机构设置。
1、党政管理机构12个。
分别是：党政办公室、组织人事处（教师工作部）、统战宣传部、教务科研处、计划财务处、学生工作部（武装部）、招生就业指导处、后勤保卫处、规划基建处、离退休工作处、资产管理处、质量监控处。
2、纪检监察机构1个：纪检监察室。
3、教辅机构3个。
分别是：图书馆、网络信息中心、实训部。
4、教学机构10个。
分别是：马克思主义学院、公共课部、电梯工程学院、汽车与智能制造学院、财会工商系、信息技术学院、艺术创意学院、生物工程学院、建筑工程学院、继续教育与培训学院。
二、部门预算单位构成
邵阳职业技术学院只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵阳职业技术学院本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算13,378.68万元，其中，一般公共预算拨款8,778.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入4,600万元。收入较去年增加（减少）1,328.2万元，主要是在职人数增加，教职工基本工资调增等原因。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算13,378.68万元，其中：
1、教育支出－高等职业教育（2050305）
年初预算为12,003.93万元，2022年预算为10,966.49万元，比上年增加1,037.44万元，增长9.46%，主要原因是：在职人数增加，教职工基本工资调增等原因。
2、社会保障和就业支出（208）。
年初预算为668.39万元，具体为：行政单位离退休（2080501）14.12万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)591.58万元；财政对失业保险基金的补助（2082701）20.9万元；财政对工伤保险基金的补助（2082702）41.79万元。2022年预算为504.94万元，比上年增加163.45万元，增长3.24%，主要原因是：在职人数增加，教职工基本工资调增等原因。
3、卫生健康支出－事业单位医疗（2101102）
年初预算为262.67万元，2022年预算为245.18万元，比上年增加17.49万元，增长7.13%，主要原因是：在职人数增加，教职工基本工资调增等原因。
4、住房保障支出－住房公积金（2210201）
年初预算为443.69万元，2022年预算为333.87万元，比上年增加109.82万元，增长32.89%，主要原因是：在职人数增加，教职工基本工资调增等原因。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算8,778.68万元，其中：
1、教育支出－高等职业教育（2050305）
年初预算为7,403.93万元，2022年预算为6,366.49万元，比上年增加1,037.44万元，增长16.30%，主要原因是：在职人数增加，教职工基本工资调增等原因。
2、社会保障和就业支出（208）。
年初预算为668.39万元，具体为：行政单位离退休（2080501）14.12万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)591.58万元；财政对失业保险基金的补助（2082701）20.9万元；财政对工伤保险基金的补助（2082702）41.79万元。2022年预算为504.94万元，比上年增加163.45万元，增长3.24%，主要原因是：在职人数增加，教职工基本工资调增等原因。
3、卫生健康支出－事业单位医疗（2101102）
年初预算为262.67万元，2022年预算为245.18万元，比上年增加17.49万元，增长7.13%，主要原因是：在职人数增加，教职工基本工资调增等原因。
4、住房保障支出－住房公积金（2210201）
年初预算为443.69万元，2022年预算为333.87万元，比上年增加109.82万元，增长32.89%，主要原因是：在职人数增加，教职工基本工资调增等原因。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数5,394.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算3,384万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，本单位项目支出为高等职业教育发展专项支出。
五、政府性基金预算支出
2023年本单位无使用政府性基金拨款安排的预算。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门事业单位的运行经费财政拨款预算30.17万元，比上年预算增加0.36万元，上升1.21%，主要是本单位师生人数增加，相应事业运行经费增加。
（二）“三公”经费预算： 2023年本部门“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少12.5万元，主要是本单位根据教学培训计划没有安排因公出国出境活动，且按照中央、省和市委市政府的要求，厉行节约，严控“三公”经费。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；维修（护）费22.17万元，公务招待费3万元，公务用车运行维护费5万元；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额895万元，其中，货物类采购预算700万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算195万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为13,378.68万元，其中，基本支出5,394.68万元，项目支出7,984万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
附件：邵阳职业技术学院2023年部门预算公开表