目???录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算"三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、2020年部门整体支出绩效目标申报表

十、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）职责职能

本单位座落于邵阳市大祥区城南梅子井，属财政补助事业单位，执行新政府会计制度，主要职责是探索高等职业技术教育路子，培养高等技能型、应用型专业人才。现有事业编制480人，实际在职人员390人，退休人员166人，离休人员1人。在校学生共计8594人，其中普通专科学生 6411人，五年制大专学生2183人。

（二）机构设置

本单位共设27个职能机构，分别是：党政办公室、组织人事处、统战宣传部、教务处、财务处、学生工作处、招生就业处、科研处、后勤处、保卫处、规划基建处、离退休工作处、纪检监察室、工会、团委、质量控制办公室、网络中心、继续教育与培训学院、图书馆、电梯工程学院、汽车与智能制造学院、信息技术与创意系、财会工商系、生物工程系、建筑工程系、五年制大专部、公共课部（思想政治教育部）。

二、部门预算单位构成

邵阳职业技术学院只有本级，无其他预算单位，因此，本部门预算仅含邵阳职业技术学院本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算11182.98万元，其中，一般公共预算拨款7382.98万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入3800万元。收入较去年增加4701.11万元，增长72.52%，原因是：1、在职人员基本工资和离退休费增加等原因，导致经费的增加；2、学生人数增加造成对应的经费增加。3、生均经费拨款收入增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算11182.98万元，其中，教育支出10799.92万元，社会保障和就业支出66.73万元，卫生健康支出8.34万元，住房保障支出307.99万元。支出较去年增加4701.11万元，增长72.52%，原因是：一是职工人数增加，工资和福利支出增加，二是学生人数增加，教学日常经费支出增加。三是项目支出经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算7382.98万元，其中，教育支出6999.92万元，占94.81%；社会保障和就业支出66.73万元，占0.91%；卫生健康支出8.34万元，占0.11%；住房保障支出307.99万元，占4.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数3722.98万元，主要为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算3600万元，主要是部门为完成事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：国内债务还本付息支出2000万元，用于归还银行贷款本金及利息，后勤保障支出600万元，主要用于基础设施建设，物业管理费、水电费、维修费等支出，专用设备购置费400万元，用于购买实训设备，改善学生实训条件；房屋购建600万元，用于修建实训车间及学生宿舍，以改善学生实训及生活条件。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门为财政补助事业单位，没有机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2020年本单位一般公共预算拨款“三公”经费预算数为 10万元，其中：公务接待费 5万元，公务用车购置及运行费 5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元，因公出国（境）费0万元）。2020年一般公共预算“三公”经费预算与2019年持平，主要是本单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况

2020年本部门一般公共预算拨款中一般性支出情况为：维修费预算18.08万元，公务接待费预算5万元，公务用车运行维护费预算5万元。

（四）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额1623万元，其中：政府采购货物类预算453万元、政府采购服务类预算170万元、政府采购工程类预算1000万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截止2020年12月底，本部门共有车辆3辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的用车1辆，为汽车与智能制造学院学生实训实习用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年没有新增配置公务用车，没有新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标设置情况

本部门所有支出实施了绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为11182.98万元，其中，基本支出3722.98万元，项目支出7460万元，具体绩效目标详见报表（见报表9、报表10）。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费用。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置和运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2020年度部门预算报表

附件：邵阳职业技术学院2020年部门预算公开表