目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、学院基本概况
（一）职能职责。
邵阳职业技术学院是邵阳地区成立时间最早的一所公办高职院校，是经湖南省人民政府批准、国家教育部备案的公办全日制普通高等职业院校，学院占地680余亩，建筑面积21万平方米。学院以立德树人为根本，坚持“为党育人、为国育才”初心和使命，秉承“明德、笃学、强能”的校训，深入推进“五育并举”办学模式，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧扣邵阳经济社会发展重大需求，深化产教融合、校企合作，围绕学院“十四五”规划实施、职教高地建设和“双高”校建设，通过改革创新、提质培优、增值赋能，培养高素质技术技能人才，服务湖南“三高四新”战略和建设现代化新邵阳，为社会主义现代化建设培养技能型、应用型人才。
学校职能职责如下：
（1）培养人才。以教学为主，探索高等职业技术教育新路子，培养新型技能型、应用型专业人才。
（2）改革发展。根据职业教育要求开设教学课程，深化教学改革，更新教育理念，树立科学的人才质量观，构建优质高效的高职教育课程和教学体系。
（3）服务社会。着重职业能力培养，促进全民教育发展，提供多种形式的教育与培训；大力开展应用技术服务，积极推广科技成果，提供生产技术服务，开展科技产品咨询，服务社会生产发展和地方经济建设。
（4）文化传承与创新。传承弘扬中华优秀传统文化，强化知行合一理念，将中华优秀传统文化融入思想政治教育和实践教育；推进校园文化建设，引进企业特色文化；立足本地，面向全国，积极发展对外交流，学习先进的办学理念和方法，提升办学内涵。
学院2023年末事业编制 530人，实际在职人员466人，退休人员189人，遗属人员10人。在校学生共计12,372人，其中，普通专科学生11,945人，五年制大专学生427人。
（二）机构设置。
1、职能机构12个。
分别是：党政办公室（工会合署）、组织人事处（教师工作部）、宣传统战部、教务科研处、计划财务处、学生工作部（团委合署）、招生就业指导处、后勤保卫处、规划基建处、离退休工作处、资产管理处、质量监控处。
2、纪检监察机构1个：纪检监察室。
3、教辅机构3个。
分别是：图书馆、网络信息中心、邵商研究院（创新创业学院）。
4、教学机构10个。
分别是：马克思主义学院、公共课部、电梯工程学院、汽车与智能制造学院、财会工商学院、信息技术学院、艺术创意学院、生物工程学院、建筑工程学院、继续教育与培训学院。
二、部门预算单位构成
邵阳职业技术学院只有本级，无其他二级预算单位。因此，纳入2024年部门预算编制范围的为邵阳职业技术学院本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算14061.96万元，其中，一般公共预算拨款9461.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入4600万元，收入较去年增加683.28万元，主要原因是在职人数增加，教职工基本工资调增。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算14061.96万元，其中：
1、教育支出 （类）职业教育（款） 高等职业教育（项）。
2023年预算为13378.68万元，2024年预算为14061.96万元，比上年增加683.28万元，增长5%，主要原因是：在职人数增加，教职工基本工资调增。
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数9437.16万元；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出5754.77万元，主要用于教职工基本工资、津补贴等人员经费。一般商品和服务支出3521.49万元，主要用于办公费、维修费、水电费、物业管理费等。对个人和家庭的补助160.90万元，主要用于生活补助、其他对个人和家庭的补助、遗属抚恤金。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算4624.80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的工资福利支出1500万元，主要用于教职工福利等方面；按项目管理的对个人和家庭的补助支出200万元。资本性支出25万元，用于学校应急保障，添置小型客车一台。按项目管理的商品和服务支出2899.80万元，主要用于其他办公设备购置、实训设备购置、图书采购、一体化平台建设、差旅费、劳务费、维修费等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级、国家行政事业单位的运行经费0万元，比上年预算减少30.17万元，下降100%，主要是本部门不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，2024年度无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费33万元（其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加25万元，主要是添置公务用车一台，用于学校应急保障和机要通信用车。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 0 万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训；人数0人；拟举办0次节庆、0次晚会、0次论坛、0次赛事活动，经费预算 0万元。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 2824万元，其中，货物类采购预算2470万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算354万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆。其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为14061.96万元，其中，基本支出9437.16万元，项目支出4624.80万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
附件：邵阳职业技术学院2024年预算公开表格