2021年度

邵阳职业技术学院部门决算

 目  录

第一部分邵阳职业技术学院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

 邵阳职业技术学院单位概况

一、部门职责

单位主要职能：邵阳职业技术学院全面贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持教育为人民服务，坚持立德树人。具体如下：

（一）培养人才。以教学为主，探索高等职业技术教育路子，培养高等技能型、应用型专业人才。

（二）发展科学。大力开展应用技术服务，积极推广科技成果，提供生产技术服务，开展科技产品咨询，服务社会生产发展和地方经济建设；及时调整教学内容，深化教学改改革，更新教育理念，树立科学的人才质量观，构建高质优效的高职教育课程和教学内容体系。

（三）服务社会。着重职业能力培养，促进全民教育发展，提供多种形式的教育与培训。

（四）文化传承与创新。发挥图书馆的作用，定期开展校史展览，让学生感受历史，感受发展；强化知行合一理念，将优秀传统文化融入思政教育和实践教育；推进校园文化建设，引进企业特色文化；立足本地区面向其他地区，积极发展对外交流，学习先进的办学理念和方法。Addin 单位职能概述

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳职业技术学院内设机构包括：党政办公室、组织人事处、统战宣传部、教务处、财务处、学生工作处、招生就业处、科研处、后勤处、保卫处、规划基建处、离退休工作处、纪检监察室、工会、团委、质量控制办公室、网络中心、继续教育与培训学院、图书馆、电梯工程学院、汽车与智能制造学院、信息技术与创意系、财会工商系、生物工程系、建筑工程系、五年制大专部、公共课部、思想政治教育部。

（二）决算单位构成。邵阳职业技术学院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳职业技术学院本级。

 第二部分

 部门决算表（见附件）

第三部分

 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为15,332.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少814.43万元，下降5.04%。主要原因一是2021年12月9日本单位申请支付服兵役学生资助中央资金1668.79万元，财政未审批,未能在2021年度入账收入、支出；二是2021年12月25日之前本单位已申请支付945.77万元，财政未审批，未能在2021年度入账收入、支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计15,153.32万元，其中：财政拨款收入10,544.96万元，占69.59%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入4,579.81万元，占30.22%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入28.54万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计15,332.83万元，其中：基本支出12,327.32万元，占80.40%；项目支出3,005.51万元，占19.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为10,724.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,820.88万元，下降26.30%，主要原因一是2021年12月9日本单位申请支付服兵役学生资助中央资金1668.79万元，财政未审批,未能在2021年度入账收入、支出；二是2021年12月25日之前本单位已申请支付945.77万元，财政未审批，未能在2021年度入账收入、支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,724.48万元，占支出合计的69.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,351.36万元，下降11.19%。主要原因一是2021年12月9日本单位申请支付服兵役学生资助中央资金1668.79万元，财政未审批,未能在2021年度入账收入、支出；二是2021年12月25日之前本单位已申请支付945.77万元，财政未审批，未能在2021年度入账收入、支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,724.48万元，主要用于以下方面：

国防支出3.37万元，占0.03%；教育支出9565.19元，占89.19 %;社会保障和就业支出543.92万元，占5.07%;卫生健康支出246.18万元，占2.3%;住房保障支出365.81万元，占3.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,222.21万元，支出决算为10,724.48万元，完成年初预算的148.49%。其中：

1、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算未安排，支出决算为3.37万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算安排的支出。

2、（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项） 

年初预算未安排，支出决算为3.19万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

   （2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）

年初预算未安排，支出决算为34.8万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

   （3）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算未安排，支出决算为295.02万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是追加预算安排的支出，二是按规定使用了以前年度结转资金。

   （4）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算为6205.81万元，支出决算为9174.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因一是追加预算安排的支出，二是按规定使用了以前年度结转资金。

   （5）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）

年初预算未安排，支出决算为58.02万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是追加预算安排的支出，二是按规定使用了以前年度结转资金。

3、（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项） 

年初预算为413.94万元，支出决算为413.94万元，完成年初预算的100%。

   （2）社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算未安排，支出决算为12.94万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

   （3）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算未安排，支出决算为23.55万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算安排的支出。

   （4）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为9.31万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的86.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分抚恤金结转下年。

   （5）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算未安排，支出决算为3.23万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算安排的支出。

   （6）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为54.33万元，支出决算为82.19万元，完成年初预算的151.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算安排的支出。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为228.37万元，支出决算为246.18万元，完成年初预算的129.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算安排的支出。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为310.45万元，支出决算为365.81万元，完成年初预算的117.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8,006.18万元。其中：人员经费5,969.59万元，占基本支出的74.56%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2,036.59万元，占基本支出的25.44%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为12.64万元，完成预算的126.42%。其中：

因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费；

  公务接待费支出预算5.00万元，支出决算1.87万元，完成年初预算的37.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”，与上年相比增加0.45万元，增长31.69%，增长的主要原因是2020年疫情影响。

公务用车购置及运行费支出预算5.00万元，支出决算10.77万元，完成年初预算的215.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车老化，车辆维修费增加，与上年相比增加4.74万元，增长78.61%，增长的主要原因是2020年疫情影响。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.87万元，占14.82%，公务用车购置及运行费支出决算10.77万元，占85.18%；其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。

2.公务接待费支出决算为1.87万元，全年共接待国内来访团组23个、来宾240人次（不包括陪同人员）。主要用于国内相关单位教育教学交流活动及接受相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。

3．公务用车购置及运行费支出决算为10.77万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行维护费10.77万元。主要用于车辆维修费、燃油费、过桥过路费。截止2021年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，主要用于xxxxx,项目支出0.00万元，主要用于XXXXX。

十、机关运行经费支出情况说明

    本部门2021年度机关运行经费支出2036.59 万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加2006.78万元，增长 6731.9 %。主要原因是：2021年度年初预算本部门事业单位的运行经费统计的是一般公共预算财政拨款基本支出的维修费、公务接待费、公务用车运行维护费三项支出，2021年度决算机关运行经费支出与一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费之和一致。

十一、一般性支出情况

2021年度本单位开支会议费0.00万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费120万元，其中：用于开展教师教学能力素质提升培训57.51万元，人数270人，内容为教师教学能力素质提升培训、各种业务培训等；用于开展教师带学生参加各种技能竞赛17.85万元，人数15人，内容为教师学生参加各种技能竞赛；用于开展党性教育培训4.6万元，人数47人，内容为党性教育培训；用于开展教学管理骨干教师培训21.06万元，人数58人，内容为教学管理骨干教师培训；用于开展辅导员素质能力培训18.98万元，人数46人，内容为辅导员素质能力培训。未举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额476.40万元，其中：政府采购货物支出455.00万元、政府采购工程支出21.40万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额182万元，占政府采购支出总额的40%，其中：授予小微企业合同金额273万元，占政府采购支出总额的60%。

十三、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是车辆已不能正常使用，年久无维修价值，做为汽车与智能制造学院学生实习实训设备使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金1910.456万元，占一般公共预算项目支出总额的70.28%。组织对2021年度XXX、XXX 等XX 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度XXX、XXX 等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“XXX”“XXX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

我单位开展了2021年度整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10724.48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开，或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息，详见附件。

 第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

 第五部分

附件1

2021年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步强化部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，具体如下：

一、单位概况

邵阳职业技术学院是经湖南省人民政府批准、教育部备案、邵阳市人民政府主办主管的全日制普通高等职业院校。

（一）单位主要职能、机构、人员及学生规模等情况。

单位主要职能：邵阳职业技术学院全面贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持教育为人民服务，坚持立德树人。具体如下：

1、培养人才。以教学为主，探索高等职业技术教育路子，培养高等技能型、应用型专业人才。

2、发展科学。根据职业教育要求开设教学课程，深化教学改革，更新教育理念，树立科学的人才质量观，构建高质优效的高职教育课程和教学内容体系。

3、服务社会。着重职业能力培养，促进全民教育发展，提供多种形式的教育与培训；大力开展应用技术服务，积极推广科技成果，提供生产技术服务，开展科技产品咨询，服务社会生产发展和地方经济建设。

4、文化传承与创新。发挥图书馆的作用，定期开展校史展览，让学生感受历史，感受发展；强化知行合一理念，将优秀传统文化融入思政教育和实践教育；推进校园文化建设，引进企业特色文化；立足本地区面向其他地区，积极发展对外交流，学习先进的办学理念和方法。

单位机构：我校共设28个职能机构，分别是：党政办公室、组织人事处、统战宣传部、教务处、财务处、学生工作处、招生就业处、科研处、后勤处、保卫处、规划基建处、离退休工作处、纪检监察室、工会、团委、质量控制办公室、网络中心、继续教育与培训学院、图书馆、电梯工程学院、汽车与智能制造学院、信息技术与创意系、财会工商系、生物工程系、建筑工程系、五年制大专部、公共课部、思想政治教育部。

单位人员及学生规模：2021年末事业编制 480人，实际在职人员414人，退休人员166人，离休人员1人，遗属人员12人。在校学生共计11558人，其中普通专科学生9948人，五年制大专学生1610人。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。

2021年，本单位整体支出年初预算11722.21万元。其中：基本支出3758.21万元，基本支出主要是为维护学校教学秩序的正常运转和提升学校的教育教学质量而发生的各项支出，包括工资福利支出3594.21万元,商品和服务支出125.73万元,对个人和家庭补助支出38.27万元。项目支出7964万元，主要是为完成特定教育事业发展目标而发生的支出，其中：专项商品和服务支出7400万元，主要用于教学运行及后勤保障；银行贷款利息支出500万元，主要用于支付贷款利息。执收成本20.48万元，主要用于交纳税金；国有资产资源有偿使用支出43.52万元，主要用于后勤保障支出。

2021年，本单位整体支出年末决算15332.83万元。其中：基本支出12327.32万元，基本支出主要是为维护学校教学秩序的正常运转和提升学校的教育教学质量而发生的各项支出，包括工资福利支出7337.92万元,商品和服务支出3297.29万元,对个人和家庭补助支出1692.11万元。项目支出3005.51万元，主要是特定教育事业发展目标而发生的支出，其中：资本性支出2228.55万元，主要用于校园建设，办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置；债务利息和费用支出776.97万元，主要用于支付银行贷款利息。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

年初根据学院工作计划和重点工作安排，坚持量入为出、收支平衡、统筹安排、突出重点、勤俭办学的原则，编制了2021年财务收支预算，经学校教职工代表大会讨论确定后执行。

2021年年初部门预算整体支出情况：11722.21万元，基本支出3758.21万元，其中工资福利支出3594.21万元。比2020年增加539.23万元，增长4.82%，主要原因是：一是在职人员基本工资和离退休费增加等，导致经费增加，二是学生人数增加相对应的经费增加；商品和服务支出125.73万元；对个人和家庭补助支出38.27万元。我校全口径“三公”经费预算数为 37万元，其中：因公出国（境）费 5万元，公务用车购置及运行费 17万元，公务接待费 15万元。当年全口径“三公”经费预算与上年度持平，主要是厉行节约，严控“三公”经费。

学院2021年各项支出严格按照年初预算执行，控制不合理支出，实际整体支出15332.83万元，重点保证了学院的正常运转和学院中心工作的开展，达到了部门整体支出绩效目标的要求，完成了部门整体绩效指标，教职工基本待遇较上年有所提高。预算执行率100%，资金结余 0 万元。当年全口径“三公”经费支出为13.56万元，控制率100%。

项目支出预算7984万元（含纳入专户管理的非税收入拨款），实际支出3005.51万元，完成率37.64%，原因是预决算计算口径不一致，在年初预算中，纳入专户管理的非税收入拨款（即事业收入）4500万元，计入了高等职业教育支出的项目支出；在年终决算中，事业收入支出计入了高等职业教育支出的基本支出。

大宗物资采购严格执行《采购法》及邵阳市有关政府采购的各项政策，结合学校实际，建立了《邵阳职业技术学院政府采购管理制度》，依法依规实行政府采购，年初编制计划，采购率100%，圆满完成了全年的政府采购任务。采购过程中建立了采购需求制定、采购预算、计划申报、项目评审、现场监督、合同签订及项目验收等关键环节的内部控制制度，形成了由申报单位、监察部门、财务处、资产科等部门之间互相协调、制衡的工作运行机制。

（二）预算管理情况

根据学校的具体情况，合理配置会计人员，按规定设置会计机构；制定了资金管理办法、内部控制制度，完善了财务收支审批制度，建立了会计工作人员岗位制度等相关制度，会计基础工作规范健全，会计档案管理符合相关规定要求。相关工作人员在工作中严格执行内部控制制度，加强和细化了预算编制，确保财务收支平衡，保障学院工作正常开展和教育教学目标的完成。

项目管理规范，流程合理，从项目立项、申报、招投标直至验收合格交付使用，全过程由相关部门监管到位。

非税收入严格执行收支两条线，未发生截留、坐支或转移的现象。

资金使用合法合规，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，无超范围、超预算开支；无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金支出符合部门预算批复的用途，重大财务事项经由集体研究决策，专项资金做到专款专用，原始凭证的取得真实有效。无超标准发放津补贴、奖金，无用公款支付应由个人支付的款项。

（三）基本支出

2021年我校年终决算基本支出12327.32万元，其中：工资福利支出7337.92万元，商品和服务支出3297.29万元，对个人和家庭的补助1692.11万元(含学生奖助学金863.98万元)，债务利息和费用支出0万元，资本性支出0万元。圆满完成了招生、就业、教育教学工作，后勤保障工作落实到位，无教学、安全事故的发生。

我校全口径“三公”经费预算37万元，决算支出仅13.56万元，符合只减不增的政策要求。严格执行因公出国（境）、公务接待和公务用车购置及运行维护政策规定，在公务用车管理方面，规范公务用车，降低了运行费用；在公务接待管理方面，坚决禁止违规职务消费和公款大吃大喝，由院党政办统一归口管理，招待费用支出时附有招待标准和人数；公务出国（境）严格按照有关制度要求实行报批、公示。

（四）专项支出

2021年学校年终决算项目支出3005.51万元。主要用于校园基础设施建设、办公设备与专用设备购置、信息网络及软件购置更新、国内债务付息。

1、校园建设项目都通过了立项、招投标、调整、监理、竣工验收、项目结算审计等一系列工作。

2、校园建设项目管理都按照国家相关规定和学院相关管理制度执行，日常检查监督设有专门科室和人员。

三、资产管理情况

为加强资产管理，学院制定了国有资产、无形资产、固定资产等一系列完整的管理办法，并严格按照管理办法进行资产管理。资产账务管理合规，帐实帐卡、账账、账表（决算报表等）相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。每月按时报送行政事业单位资产报表。

四、绩效评价工作情况

为了做好绩效评价工作，持续改进预算资金规范管理，增收节支，安全管理绩效，发挥效益突出，实现管理制度化、规范化、标准化，学校对所有专项、项目资金均实行目标管理，及时编制并报送、及时公开。

五、综合评价情况及评价结论

1、通过资料收集、整理、审核和自评分析，学校财务管理规范，预算执行严格。

2、在职人员控制、政府采购和“三公”经费预算等方面严格执行上级政策要求。

3、学校内控制度健全，财务管理、会计核算和专项资金管理、资产管理等各项制度完善，相关管理制度合法、合规、完整，支出符合国家财经法律法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

4、圆满完成了学校职代会确定的全年工作任务，各项工作取得了一系列成绩，教学质量稳步提升，综合实力逐步增强，师生满意度和社会知名度提高。

学校整体支出绩效自评良好。

六、部门整体支出主要绩效

根据考核评分细则，从整体上看，2021年我校运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

（一）财政供养人员及人员经费管理规范并按时支付到位。

2021年末，我校人员编制数为480人，在职实有人员414人。严格按照国家及上级部门的有关工资政策，根据年初预算和上级财政部门审批的绩效标准合理发放全校人员的工资及绩效。退休人员166人，离休1人，全年共发放养老金150.98万元，离休费14.08万元。我校在职人员绩效工资、离退休人员生活补贴均按核定的标准发放，符合有关政策要求。

（二）当年取得的主要事业成效

1、以立德树人为中心，办学影响力持续增强

深入推进学习强国、干部教育学习等，全面开展习近平总书记“七一”讲话精神、十九届六中全会精神宣讲。党委理论学习中心组不断规范，全年开展学习12次，学习专题19个，组织研讨50人次。开展百年党史庆祝活动、融入红色教育基地、推进思政课程与课程思政，公开发表专题报道16篇，编印资料1000余份。大力推进一流队伍建设，制定人才引进计划，新引进教师、辅导员、校外兼职教师、企业高层次人才共155人。开展省、市、院级培训共563人次，组织专业教师技能大考，过关率100%。

抓好招生就业工作，三年制自主招生计划2200人，报考人数6497人，创历史新高。全面落实就业“一把手工程”，组织毕业生双选会110个，签订意向协议1020人次。毕业生初次就业率达 89.6%。

扎实推进清廉校园建设，创建有班子、学习有举措、创廉有活动、基层有落实、工作有标杆、宣传有氛围、学生有参与大力推进清廉校园建设。全面开展师德师风建设2021年，学院通过了邵阳市第一批廉洁单位考核。

扎实开展统战工作和群团组织工作。成立九三学社学院分社，向市、区政协推荐副主席、委员等8人。

2、以立德树人为宗旨，高质量培养人才

共建“邵阳市大祥区社区教育学院”“邵阳市企业人才培育基地”，不断深化校政合作。“1+X”技能认证试点工作取得阶段性成果，现代学徒制试点改革扎实推进。

认定、申报院级、省级精品在线课程27门，专业资源库3个。立项省级教学创新团队1个，市级技能大师工作室2个。新立项云教材25门，出版云教材28 本，全国性优秀教材4本，省级优秀教材3本。

依托四大平台，组织学生积极参加省市各类创新创业大赛。组织学生153人参加邵阳市创新创业大赛，入选19项，获得一等奖2项。新增智能打印屋、驾考理论学社2个创业孵化基地。校内成立大学生创新创业基地1个。

大力开展科研横向技术服务，获得实用新型专利授权2项及软件著作权21项。立项市级课题26项，省级课题4项。公开发表论文100余篇，出版专著3部。开展电梯科普教育4次。

3、以立德树人为根本，高质量助推学生成长

落实“三个一”制度，每一名党委委员联系一名思政老师、一个班级、一名学生，担任《形势与政策》教学。推进“五环教学法 ”，打造思政金课。易班当前注册率达90%以上。

组织第十三届学生田径运动会，参与学生1200余人；组织学生体能测试，合格率87%。把教室、寝室、公共区域卫生纳入学生日常劳动教育，开展“五星”寝室评比活动。

组织召开第四届学代会，选举产生了新一届学委会，不断强化学生自我管理能力。围绕建党百年开展“颂百年党史，绽青春光彩”等校园文化活动17项，开展学雷锋等志愿服务项目52项。组织心理健康排查，健康率 96.38%。做好免学费资助对象的认定工作。实施“一目标三精准五步骤”学生资助模式，评选国家级一二三等奖1940人，发放资金586.84万元。

4、以立德树人为目标，助力学院内涵发展

加强综合治理，推进平安校园建设。开展“百日安全行动”专项工作，实行院领导、中层干部轮流值班制。开展疫情防控演练，食品安全大检查、毛发检毒、反诈骗教育等，不断提升应对突发事件的能力。

深化财务管理。强化预算约束，年初财政拨款预算收入7222.21万元，无超预算项目。归还银行贷款1400万元。坚持项目绩效评估，规范企业微信网上报账流程管理。

优化后勤服务，提高资产管理信息化水平。开展“食堂开放日”“校园美食文化节”等活动，食堂招投标“大众评审团”模式获得师生点赞并推广。规范资产管理，全面清查、分类登记、分类摆放，完成资产统计和物资验收等工作。

完善学院基础设施建设。6000万元综合实训楼工程开工建设，完成电力扩容和食堂供气工程。产教融合项目、培训楼项目完成可研，正在争取立项。

持续加强疫情防控，严格执行疫情防控“两案十制”“日报告”“零报告”，严格实行差旅人员审批备案，进校人员＂两码一测＂，实行“错峰开学、错峰就餐”，落实防控演练到位、物质准备到、督查到位，外出师生员工实时健康监测，返校一律核酸检测，师生疫苗接种率100%。

（三）资本性支出合理使用。

主要用于校园基础设施建设、信息化建设及各系部实训设备购置，充实了学校教育教学设备，受益学生众多，力保学校教育教学工作的有效开展。

（四）非税收入管理严格

本单位的非税收入年初预算4500万元，实际完成5039.72万元，完成率超11.99%。

七、存在的问题

1、预算编制精准度不够高。部分项目的预算编制不够精确，导致执行过程中进行预算调整。

2、部分教职工绩效意识有待继续加强，“重预算，轻绩效”、“重分配，轻监督”的思想还未彻底克服。

八、改进措施

1、强化对预算执行过程的管理和监督，完善预算管理制度；借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，提高预算管理水平。

2、建立健全财政整体支出绩效评价制度,建立面向绩效评价的预算管理体系，并贯穿于预算编制、执行和绩效评价的整个过程中。

3、对单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时纠正。

4、落实经费责任，强化资金管理，提高专项资金专款专用意识，确保资金安全有效。

邵阳职业技术学院

                2022年8月1日

附件2

邵阳职业技术学院中央奖补资金专项转移支付

2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）、下达中央奖补资金专项转移支付预算情况

根据湖南省财政厅、湖南省教育厅的湘财预(2020)390号（下达资金1038万元）、湘财预(2020)243号（下达资金526万元）、湘财预(2021)76号(下达资金172万元）文件精神，邵阳市财政局给我校下达中央奖补资金1736万元，

（二）、分解下达预算和绩效目标情况

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

该项目中央资金分别于2021年1月22日到位1564万元，6月29日到位172万元，共计1736万元。资金到位及时。

2、项目资金执行情况分析

    中央奖补资金的开支范围严格执行国家、湖南省、邵阳市和学校的财务管理规定。

3、项目资金管理情况

    严格按照上级主管部门要求和学校财务管理规范监管和使用。

（二）绩效目标完成情况分析

1.  产出指标完成情况分析

（1）数量指标

（2）质量指标

（3）时效指标

根据财政要求，在规定时间内完成了各项相应工作。

（4）成本指标

 成本合理，使用规范。

2. 效益指标完成情况

（1）经济效益

通过校园基础设施建设，改善了校园环境；正常的日常教学保障和后勤维护，为学校的内涵建设提供了坚实基础；教学仪器等设备设施的添置，提升了学校硬件设施标准，学校整体实力得以提高，学校入学率、就业率稳步提升，毕业学生服务当地的经济发展能力不断增强。

（2）社会效益

 高职教育社会认可度提高，学校人才培养工作水平不断攀升。

（3）生态效益

  师生的教学、学习、生活环境得以改善。

（4）可持续影响。

学校知名度继续提高，邵阳职业教育持续发展。

    3.满意度指标完成情况

     社会、师生满意度达95%以上。

    三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    项目实施严格按要求执行，没有偏离绩效目标。

    四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果除上报省教育厅外，同时在学院信息网公开。 

                                                                                                                邵阳职业技术学院

                                                                                                                2022年3月10日