一、绩效目标分解下达情况
（一）下达邵阳职院人文素养科普教育基地预算和绩效目标情况
全年总预算金额为5万元，主要用于科普教育活动开展。
（二）分解下达预算和绩效目标情况
1.科普教师素质提高培训，预算资金1万元。
2.科普活动开展材料费，预算资金3万元。
3.科普活动开展人员课时费，预算资金1万。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1．项目资金到位情况分析
所需项目资金5万元，全部安排到位。
2.项目资金执行情况分析
项目资金按预算执行到位，资金使用率100%。
3.项目资金管理情况分析
项目经费坚持专款专用原则，规范管理，注重效益、强化项目监管，确保项目实现预期目标目标与效益。
（二）绩效目标完成情况分析(根据年初绩效目标及指标逐项
分析)
1．产出指标完成情况分析
（1）数量指标
u 安排曾绮云、肖小芳两位教师参加了科普技能提高培训2人次。
u 组织了西直街小学、隆回思圆小学非遗科普课程5次课/周；组织开展了非遗剪纸、古法拓印、缠花、挑花、盘扣、植物拓染、口金包等非遗科普课程25次；
（2）质量指标
教师科普素质提高培训人数和次数，预定任务完成率100%。
科普活动开展场次，预定任务完成率100%。
（3）时效指标
在2022年1-11月，就完成了教师科普素质提高培训、科普活动开展场次。
（4）成本指标
按计划完成邵阳职院人文素养科普教育基地科学普及任务，成本5万元。
2．效益指标完成情况分析
(1)经济效益
无
(2)社会效益
为邵阳市小学、社区等人员提升了科学素养，达到了预期目标。
(3)生态效益
无
(4)可持续影响
优化科普及工匠研学课程体系，进一步推进新时代科普工作的开展。
3.满意度指标完成情况分析
科普活动的开展满意度达到100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果拟在一定范围内适度公开。
五、其他需要说明的问题
无
六、附件
转移支付区域（项目）绩效目标自评表
邵阳职业技术学院
2023年4月22日
转移支付区域（项目）绩效目标自评表 （2022年度） | |||||||||
转移支付 （项目）名称 | 邵阳职院人文素养科普教育基地 | 负责人及电话 | 曾绮云17707397626 | ||||||
中央主管部门 |
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地方主管部门 | 邵阳市人民政府 | 实施单位 | 邵阳职业技术学院 | ||||||
项目资金 |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | |||||
年度资金总额： | 5 | 5 | 100% | ||||||
其中：中央补助 | 5 | 5 | 100% | ||||||
地方资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
做好人文素养科学普及活动开展 | 全部完成项目培训，达成培训预期目标 | ||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 | 数量指标 | 科普教师素质提高培训 | 1 | 1 |
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科普活动开展材料购买 | 3 | 3 |
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科普活动开展人员课时费 | 1 | 1 |
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质量指标 | 教师科普素质提高培训 | 100 | 100 |
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科普活动开展场次 | 100 | 100 |
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时效指标 | 科普教师素质提高 | 100 | 100 |
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科普活动开展 | 100 | 100 |
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成本指标 | 科普教师素质提高培训 | 1 | 1 |
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科普活动开展材料购买 | 3 | 3 |
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科普活动开展人员课时费 | 1 | 1 |
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效 | 经济效益 |
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社会效益 | 提高公民科学素养 | 进一步提升 | 达成目标 |
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提高教师科普教学能力 | 进一步提升 | 达成目标 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 | 有利于教师科普教育教学能力提升 | 更好的实施教学，提高教学质量和教学效果 | 达成目标 |
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有利于公民科学素养提升 | 提升公民素养 | 达成目标 |
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满意度指标 | 服务对象 | 科普教师素质提升 | 满意度100% | 达成目标 |
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公民科学素养提升 | 满意度100% | 达成目标 |
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说明 | 无 | ||||||||
注： 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标汇报。 | |||||||||
2.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||||
3.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||||
4.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | |||||||||
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||||