目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
第二部分、2019年度部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算"三公"经费支出表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门整体支出绩效目标申报表
注：以上部门预算报告中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
（一）职责职能
本单位座落于邵阳市大祥区城南梅子井，属财政补助事业单位，执行高等学校会计制度，主要职责是探索高等职业技术教育路子，培养高等技能型、应用型专业人才。现有事业编制 480人，实际在职人员378人，退休人员 158人，离休人员1人。在校学生共计 8275人，其中普通专科学生 5816人，五年制大专学生2459人。
（二）机构设置
本单位共设27个职能机构，分别是：党政办公室、组织人事处、统战宣传部、教务处、财务处、学生工作处、招生就业指导处、科研处、后勤处、保卫处、规划基建处、离退休工作处、纪检监察室、工会、团委、质量控制办公室、网络中心、继续教育与培训学院、图书馆、电梯工程学院、汽车与智能制造学院、信息技术与创意系、财会工商系、生物工程系、建筑工程系、五年制大专部、公共课部（思想政治教育部）。
二、部门预算单位构成
邵阳职业技术学院只有本级，无其他预算单位，因此，本部门预算仅含邵阳职业技术学院本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算6481.87万元，其中，一般公共预算拨款3481.87万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入2900万元，其他收入100万元。收入较去年增加639.51万元，上升11%，主要是人员工资、津补贴等标准的调整。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算6481.87万元，其中，教育支出6126.72万元，社会保障和就业支出67.56万元，卫生健康支出8.04万元，住房保障支出279.55万元。支出较去年增加639.51万元，上升11%，主要是人员工资、津补贴支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 3481.87万元,其中，教育支出3126.72万元，占89.8%；社会保障和就业支出67.56万元，占1.94%；卫生健康支出8.04万元，占0.23%；住房保障支出279.55万元，占8.03%。比2018年增加119.9万元，增长3.5%，主要是人员工资、津贴标准调整。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数3481.87万元，主要为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门为财政补助事业单位，没有机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2019年本部门一般公共预算拨款“三公”经费预算数为10万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费 5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0元。
2019年“三公”经费预算与2018年持平。主要是，严控“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况
2019年本部门一般公共预算拨款一般性支出情况为：办公费预算5万元，用于购买办公用品；差旅费预算5万元，用于因公外出办事；维修费预算5万元，用于水电日常维修；培训费预算5.24万元，拟开展教师教学能力提升培训，人数100人，内容为职工继续教育培训；公务接待费预算5万元；公务用车运行维护费预算5万元。
（四）政府采购情况
2019年本部门政府采购预算总额1724.29万元，其中：货物类采购预算561.85万元、服务类采购预算298万元、工程类采购预算924.44万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截止2019年12月底，本部门共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的用车2辆（其他用车主要是汽车与智能制造学院学生实训实习用车1辆，公车改革上交1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年没有新增配置公务用车，没有配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为6481.87万元，其中，基本支出3481.87万元，项目支出3000万元，具体绩效目标详见报表（见附表9）。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费用。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置和运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
