目  录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算
六、一般性支出预算
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、"三公"经费支出表
九、政府采购预算表
十、一般性支出预算表
十一、新增资产申报表
十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表
第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表
邵阳职业技术学院2020年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职责职能
本单位座落于邵阳市大祥区城南梅子井，属财政补助事业单位，执行高等学校会计制度，主要职责是探索高等职业技术教育路子，培养高等技能型、应用型专业人才。现有事业编制 480人，实际在职人员390人，退休人员166人，离休人员1人。在校学生共计8594人，其中普通专科学生 6411人，五年制大专学生2183人。
（二）机构设置
本单位共设27个职能机构，分别是：党政办公室、组织人事处、统战宣传部、教务处、财务处、学生工作处、招生就业处、科研处、后勤处、保卫处、规划基建处、离退休工作处、纪检监察室、工会、团委、质量控制办公室、网络中心、继续教育与培训学院、图书馆、电梯工程学院、汽车与智能制造学院、信息技术与创意系、财会工商系、生物工程系、建筑工程系、五年制大专部、公共课部（思想政治教育部）。
二、部门预算单位构成
邵阳职业技术学院只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳职业技术学院本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数11182.98万元，其中，一般公共预算拨款7382.98万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入3800万元。收入较去年增加4701.11万元，增长72.52%，原因是：1、在职人员基本工资和离退休费增加等原因，导致经费的增加；2、学生人数增加造成对应的经费增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数11182.98万元，其中，教育10799.92万元，社会保障和就业支出66.73万元，卫生健康支出8.34万元，住房保障支出307.99万元。支出较去年增加4701.11万元，增长72.52%，原因是：一是职工人数增加，工资和福利支出增加，二是学生人数增加，教学日常经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出7382.98万元。基本支出：3722.98万元，其中：工资福利支出3565.59万元,商品和福利支出123.30万元,对个人和家庭补助支出34.09万元。项目支出：7460.00万元。其中：按项目管理的商品和服务支出3189万元，主要用于保障日常教学正常运转等方面；债务利息及费用支出2312万元，主要用于偿还贷款本金和支付贷款利息等方面。
五、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为37万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费17万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17万元），公务接待费15万元。
2020年“三公”经费预算较2019年减少5万元，主要是本单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，严控“三公”经费。
六、一般性支出预算
2020年一般性支出预算数为28.08万元，其中：维修费18.08万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费5万元。
2020年一般性支出预算较2019年减少2.16万元主要是本单位响应党的号召，牢固树立过紧日子和坚持厉行节约的思想。
七、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2020年本单位事业运行经费财政拨款预算28.08万元，比2019年预算减少2.16万元，下降7.1%，主要是本单位响应党的号召，牢固树立过紧日子和坚持厉行节约的思想。
（二）政府性基金预算
2020年本单位没有使用政府性基金拨款安排的预算。
（三）政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额1623万元，其中：政府采购货物类预算453万元、政府采购服务类预算170万元、政府采购工程类预算1000万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2019年底，本单位共有公务用车2辆。2020年没有新增资产配置预算。
（五）预算绩效目标设置情况
2020年本单位部门整体支出和项目支出均实行预算绩效目标管理。填报了预算绩效目标申报表（见附件预算公开表12）。
八、名词解释
1、机关（事业）运行经费： 为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分、2020年度部门预算报表
附件：邵阳职业技术学院2020年部门预算公开表
第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表
附件：邵阳职业技术学院2020年专项（项目）资金绩效目标申报表